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Como escriturar CTe de Substituição no Fortes Fiscal

A emissão de CTe de substituição é aplicada para substituir um CTe original que já tenha ultrapassado a data de cancelamento, quando o erro não puder ser corrigido através de carta de correção ou quando o valor do imposto não puder ser sanado com a emissão de um CTe complementar. A emissão do CTe de

Registro F600, 1300 e 1700 - Retenções na Fonte Pagadora

Você sabia que no SPED Contribuições existem registros específicos para controlar as retenções na fonte de PIS/PASEP e da COFINS? E que este controle deve ser realizado com base na visão financeira? Quer saber mais sobre o assunto? Separamos um vídeo que ajudará a esclarecer todas as suas dúvidas. C

Importação de Inventário

Para agilizar a elaboração do inventário, o Fortes Fiscal disponibiliza diversas opções para importação das movimentações fiscais. Através delas, além de escriturar os documentos fiscais, você também pode importar os itens do inventário. Que saber como? Dividimos os meios de importação em 03 vídeo

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Adequação ao leiaute 2022 da DIRF - Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Adequação ao leiaute 2022 da Dmed - Declaração de Serviços Médicos e de Saúde SPED ICMS & IPI - Adequação à geração dos códigos PI002, PI003 e PI004 para o Registro 1400, para a UF PI. Legislação Estadual - Incl

Livro Auxiliar - Registro de Inventário

As pessoas jurídicas do segmento de construção civil dispensadas de apresentar a Escrituração Fiscal Digital (EFD ICMS) e obrigadas a escriturar o livro Registro de Inventário, devem apresentá-lo na ECD, como um livro auxiliar. A geração do arquivo SPED Contábil com Movimento de Inventário, necessit

Regulamentação da cobrança do DIFAL incidente sobre operações interestaduais destinadas a consumidores não contribuintes

Muito ouviu-se falar sobre a discussão em torno da regulamentação da cobrança de Difal (Diferencial de Alíquotas) do ICMS para consumidor final não contribuinte. Em 24 de fevereiro de 2021, o STF decidiu que o Estado de destino de operações e prestações interestaduais com consumidor final não contri

Importação de Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e

No Fortes Fiscal você tem diversas formas de escriturar o cupom fiscal eletrônico: Digitação manual; Importação de arquivo Próprio (.fs); Integração com Fortes Doc (através de upload dos XML's no Doc Client); Importação de arquivo XML. Atualmente, não existe um ambiente nacional que possibilite a

EFD Contribuições - Escrituração Consolidada

As empresas optantes pelo regime de tributação do IRPJ do Lucro Presumido podem escriturar de forma simplificada/consolidada a EFD Contribuições.  Isto quer dizer que, no caso da escrituração consolidada, a pessoa jurídica optante pelo lucro presumido, utilizará: Regime de Caixa: Registros F500, F5

DARF Retenção - Como configurar o sistema para apurar as retenções dos serviços tomados com base na visão financeira

  Primeiro Passo: Configurar o histórico da empresa. No Fortes Fiscal o controle das retenções dos tributos federais dos serviços tomados pode ser realizado tanto pela data de emissão do documento fiscal (visão documental), quanto pela data de pagamento do serviço (visão financeira), a depender da

DARF Retenção de Energia Elétrica e Telecomunicação - Órgãos da Administração Pública Federal

De acordo com a Instrução Normativa RFB Nº 1234, de 11 de janeiro de 2012, os Órgãos da Administração Federal Direta, as autarquias, as fundações federais, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capita

FAQ - R4080 - Configuração para envio

Esta FAQ tem como objetivo orientar sobre como configurar para envio do evento R4080 - Antes de lançar a nota fiscal será preciso realizar o cadastro do Serviço (ISS), ou ainda se não existir um documento fiscal, você deve lançar as informações no menu Movimentos → Tributos Federais → Ganhos de Cap

Geração da descrição do produto (NFe) no Campo 04 do Registro C170 das entradas para o SPED Fiscal para UF - Amazonas

De acordo com o Guia Prático da EFD ICMS & IPI, o campo 04 (Descrição complementar do item como adotado no documento fiscal) deve ser preenchido com a descrição adotada pelo fornecedor.  Essa regra de validação esta prevista no Guia Prático EFD-ICMS/IPI - Versão 2.0.22, em sua Seção 1, Bloco C, Regi

FAQ - CT-e e CT-e/OS

Objetivo deste FAQ - Responder as dúvidas frequentes dos nossos clientes quanto aos processos relativos  a Configuração de importação do CT-e / CTe-OS; ajudá-los a resolver eventuais erros que possam ocorrer; descomplicar o entendimento do assunto; ajudá-los a obter resposta mais rápida e personaliz

Correlação de códigos de Itens - SPED ICMS (Registro 0221)

De acordo com o Guia Prático do SPED ICMS, este registro tem por objetivo informar a correlação entre os diversos códigos de itens, relacionados a uma mesma mercadoria, utilizados nos documentos fiscais de entrada e de saída e nos registros da EFD ICMS-IPI. A obrigatoriedade, que só pode ser estab

Como gerar DeSTDA

A DESTDA, ou Declaração Eletrônica de Substituição Tributária e Diferencial de Alíquota, é um documento que deve ser apresentado por empresas que realizam operações sujeitas à substituição tributária ou que precisam informar o diferencial de alíquota do ICMS. Para um contador, a DESTDA é essencial p

ICMS Monofásico no Registro E113 SPED ICMS - UF Piauí

Conforme dispõe o art. 53, XIV, do RICMS (Decreto 21.866/2023), constitui crédito fiscal do contribuinte, para fins de apuração do ICMS, o valor do ICMS, para abater do débito gerado pelas operações ou prestações realizadas pelos estabelecimentos industriais, produtores, extratores e prestadores de

Declaração Digital de Serviços - DDS Natal

A Declaração Digital de Serviços busca oferecer aos contribuintes do ISS um mecanismo eficiente para a apresentação de informações relativas à sua atividade, tornando mais fácil e ágil o cumprimento das obrigações tributárias acessórias estabelecidas na legislação municipal com apuração e geração au

FAQ - R-4010 - Configuração para envio

Esta FAQ tem por objetivo esclarecer como realizar configuração de envio para evento R4010 R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física O que fazer no Fortes Fiscal para transmitir o evento R-4010. Antes de lançar a nota fiscal será preciso realizar o cadastro do Serviço (ISS) ou o Se

Lei PERSE: Atualizações à Nota Técnica 010/2025

Com o compromisso de manter nossos clientes sempre atualizados e em conformidade com a legislação vigente, realizamos importantes adequações em nosso sistema fiscal para atender às novas exigências da EFD-Contribuições, conforme as alterações trazidas pela Nota Técnica 010/2025 relacionadas ao PERSE

FAQ - R4040 - Configuração para envio

Esta FAQ tem como objetivo orientar sobre a configuração para envio do evento R4040 - Como não existe documento fiscal ou identificação do beneficiário, as informações serão lançadas no menu Movimentos → Tributos Federais → Outras Despesas. Determine o estabelecimento. Informe o período e confirme

Bloco K - Controle da Produção e do Estoque

O bloco K no SPED ICMS tem como objetivo prestar informações mensais da produção e respectivo consumo de insumos, bem como do estoque escriturado, relativos aos estabelecimentos industriais ou a eles equiparados pela legislação federal e pelos atacadistas. Podendo, a critério do Fisco, ser exigido d

Notas Fiscais Eletrônicas - Saídas de Terceiros

No Fortes Fiscal você encontra disponível a opção de  “Notas Fiscais Eletrônicas de Terceiros”, localizada no menu Movimentos → Saídas. Esta opção deve ser utilizada na ocasião em que uma nota fiscal de saída não tenha sido emitida pela própria empresa e sim por um terceiro (outra empresa). Eventual

FAQ - R4020 - Configuração para envio

Esta FAQ tem como objetivo orientar a configurar para envio do evento R4020 O que fazer no Fortes Fiscal para transmitir o evento R-4020. Antes de lançar a nota fiscal será preciso realizar o cadastro do Serviço (ISS) ou o Serviço (ICMS), ou ainda se não existir um documento fiscal, você deve lança

Documentos Fiscais Extemporâneos - Escrituração e SPED ICMS/IPI quando contribuinte for da UF PI ou PE

O que é um Documento Fiscal ou Nota Fiscal Extemporânea? O documento fiscal é considerado extemporâneo quando sua escrituração ocorre fora do período de apuração em que deveria ter sido registrado. Exemplo: Uma Nota Fiscal de Entrada com data de emissão em 15/01/2021. Essa nota será um documento reg

Diferencial de Alíquota na Aquisição interestadual de mercadorias para Ativo imobilizado ou Uso e consumo

O Diferencial de Alíquotas é aplicável na aquisição de mercadoria, por contribuinte do ICMS, destinada ao uso, consumo ou ativo fixo do estabelecimento em operação interestadual quando há diferença entre essas alíquotas, ainda que a mercadoria seja adquirida de contribuinte optante pelo Simples Naci

Geração de Títulos no Fortes Fiscal

O controle financeiro é cada vez mais importante para a empresa, visto que é através dele que o empresário pode ter uma visão global da situação financeira da empresa e dos recursos monetários existentes e disponíveis no momento. Para um correto acompanhamento financeiro no Fortes Fiscal, é preciso

FAQ - Importação XML

Esta FAQ tem como por objetivo orientar sobre as principais dúvidas referentes a importação XML no Fortes Fiscal 1. Como acessar o menu de importação de XML no sistema?    Acesse o menu Movimentos → Importação XML.   2. Quais tipos de documentos posso importar no menu Importação XML?    Você pode im

R-4040 - Pagamentos/créditos a beneficiários não identificados

No evento R-4040 são enviadas as informações referentes a rendimentos pagos a beneficiário não identificado, sem a emissão do documento fiscal e que possui retenção de IR. Inclui neste conceito: Recursos entregues a terceiros ou a sócios, acionistas ou titulares, contabilizados ou não, quando não f

LALUR (Livro de Apuração do Lucro Real) e LACS (Livro de Apuração da Contribuição Social)

 O que é LALUR e LACS e qual seu objetivo? O LALUR (Livro de Apuração do Lucro Real) e o LACS (Livro de Apuração da Base de Cálculo da CSLL), foram criados para garantir a separação entre a escrita comercial (contábil) e a fiscal. Sabemos que a contabilidade é regulada pela legislação comercial e a

FAQ - Controle de Retenções

Esta FAQ tem por objetivo tirar dúvidas sobre controle de retenção através do sistema Fortes AC Fiscal 1. Como configurar o sistema para apurar as retenções de serviços tomados com base na visão financeira? O controle das retenções de tributos federais pode ser feito com base na data de emissão (vi

R-4080 - Rendimentos pagos no Recebimento

No evento R-4080 são enviadas as informações de rendimentos cuja retenção e recolhimento do imposto de renda são feitos pela própria empresa prestadora dos serviços, procedimento mais conhecido como auto retenção. Inclui neste conceito: Pessoas jurídicas que receberem de outras pessoas jurídicas imp

R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física

No evento R-4010 são enviadas as informações referentes a pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa efetuado por fonte pagadora pessoa física ou jurídica a beneficiário pessoa física, mesmo sem retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação através de naturezas de rendimentos.