• Acesse o menu Movimentos → Importação XML e selecione o tipo de documento que deseja importar.
• Informe um Comentário para Identificar a Importação.
• Selecione o xml clicando em Adicionar Arquivo. Se desejar, pode optar por importar todos os xml's localizados em uma pasta específica. Para isto, clique em Adicionar Diretório. Neste exemplo, iremos importar o xml de uma nota fiscal de entrada.

• Em seguida, clique em Importar. O sistema irá sugerir que você configure alguns dados padrões. Clique em Sim se quiser informá-los.

• Você poderá configurar dados padrões como:

→ Grupos de Produtos

→ CFOP's

→ CST das entradas

→ Tipo de Faturas

Após configurar as informações, clique em Aplicar e depois OK.

• Com a configuração, o sistema irá verificar a existência de Mapeamento de Tributação por Fornecedor. Não existindo, apresentará a tela abaixo:

Nela, o sistema exibe o CFOP e CST/CSOSN utilizados pelo Fornecedor, sendo necessário associar os dados da nota com o da sua empresa. Ou seja, você precisará fazer um "De → Para" das informações de Origem (Fornecedor) com as de destino (Estabelecimento no Fortes Fiscal). Após preencher os dados de tributação, clique em Associar.

• Na tela seguinte temos o Relacionamento dos Produtos da Nota com os Produtos da Empresa. Por se tratar de uma nota fiscal de entrada, o código do produto que vem na importação é o utilizado pelo fornecedor. Por isso precisamos associar com o cadastro de produtos da empresa.

• Após selecionar o Produto e preencher as demais informações, clique no botão Associar (F9).

Importante Saber

Na importação de xml de notas fiscais de saída, as informações da escrituração, tais como: CFOP, CST/CSOSN e Produtos serão consideradas conforme o documento fiscal. Ou seja, não será necessário passar pelos processos de Mapeamento de Tributação e Produtos por Fornecedor.