A integração será para enviar os boletos bancários sem precisar da geração do arquivo de remessa e de retorno do banco.
Vamos ao passo a passo:
1 – Na tela das Configurações marcar a opção para Integração on-line de boletos;
2 – No cadastro da Empresa / Estabelecimento /Integração de Recebimento (boletos) / Banco do Brasil Cobrança informar o Client ID e o Client Secret (esses dados devem ser solicitados ao Banco do Brasil), informe também o ambiente: utilizar ambiente em Desenvolvimento somente para o período de teste, utilizar em ambiente de Produção quando for enviar os boletos para serem registrados;
Segue link com o tutorial para cadastrar usuário/senha para solicitação das credenciais https://drive.google.com/file/d/1RXjMbcqUmi86Vj-MAbVKq4z8sLu9HXm0/view?usp=sharing
Segue link com o tutorial para adquirir as credenciais em produção https://drive.google.com/file/d/13FtXJs-ZuX7pdEMIhzJIo4jtcwvF_SBy/view?usp=sharing
3 – No Cadastro do Agente Cobrador clique na aba Integração de Recebimento e selecione o Tipo de integração de boletos. Lembrando que o cadastro do agente cobrador, tem que está de acordo com os dados bancários como: agência, conta corrente, sequência do nosso número, convênio, etc;
4 – Gerar as contas a receber informando no vencimento o agente cobrador que foi configurado para a integração;
5 - Na tela de baixa das contas a receber>>> vencimentos diversos>>> manual. Clicar no botão Opções>>> Boletos>>> Emissão on-line>>> Enviar.
O boleto será enviado ao banco para ser registrado.
A consulta e a baixa de vencimento quitado é realizada a cada 10 minutos de forma automática, via API.
Obs.: O uso desta API não utiliza certificado digital.