O ICMS antecipado é aquele que o estado cobra quando a mercadoria entra em seu território, mesmo antes de chegar ao estabelecimento destinatário, ou ainda, antes mesmo da venda da mercadoria.
Com o intuito de automatizar ainda mais os processos dentro do Fortes Fiscal, a partir da versão 6.184.0.1 o sistema irá realizar a importação da NF de entrada já calculando o valor do ICMS Antecipado.
O que mudou no Fortes Fiscal:
- Na tela de configuração - Importação NF-e/NFC-e/CF-e - foi criada a opção "Exibir informações de ICMS à recolher no mapeamento de Produtos". Ao marcá-la, serão solicitados os dados de ICMS a recolher na importação do documento fiscal.
2. Ao importar o XML, na tela de associação de produtos, quando se tratar de uma operação Interestadual (CFOP 2.XXX) e o CFOP informado for diferente de Imobilizado ou Uso e Consumo, ficarão habilitadas as opções abaixo:
3. As informações de ICMS antecipado preenchidas serão salvas no mapeamento de produtos por fornecedor. Isto ocorre para que, em uma próxima importação de documento fiscal que contenha o mesmo produto e seja do mesmo fornecedor, o sistema realize o preenchimento automático do ICMS antecipado.
4. Relatório: Acessando o menu relatórios - ICMS - ICMS Antecipado, teremos todas as informações.
Importante saber:
Obs1: Essa funcionalidade será exibida apenas para estabelecimentos que estão com a opção de informar itens marcada no Histórico do Estabelecimento.
Obs2: Caso opção esteja marcada e já exista mapeamento para o produto e a opção de ICMS Antecipado: ICMS a Recolher, esteja vazia e o CFOP iniciar com 2.XXX irá subir o mapeamento para que seja informado as opções de ICMS Antecipado.
Obs3: Caso a Opção das configurações esteja desmarcada, não irá aparecer os campos de ICMS Antecipado na importação da nota.
Obs4: Somente pode informar as opções de ICMS Antecipado se: tratar de uma operação Interestadual (CFOP 2.XXX) e o CFOP informado for diferente de Imobilizado ou Uso e Consumo.