Esta FAQ tem como objetivo orientar a configurar para envio do evento R4020
O que fazer no Fortes Fiscal para transmitir o evento R-4020.
Antes de lançar a nota fiscal será preciso realizar o cadastro do Serviço (ISS) ou o Serviço (ICMS), ou ainda se não existir um documento fiscal, você deve lançar as informações no menu Movimentos → Tributos Federais → Outras Despesas.O que fazer no Fortes Fiscal para transmitir o evento R-4020.
Em nosso exemplo, utilizaremos um documento fiscal, então precisamos cadastrar o serviço.
- Para isso acesse Cadastros → Serviços (ISS) e clique em Novo (F2)
- No cadastro certifique-se que no campo “EFD REINF” o serviço está classificado de acordo com a tabela correspondente ao rendimento.
- Depois, acesse o campo “Códigos de Receita (Retenções a recolher)” e insira os códigos da receita referente aos tributos que deseja.
- Caso insira o código de receita na CSRF, os tributos (PIS, COFINS e CSL) irão para a REINF de forma agregada.
- Caso insira os códigos de receita de PIS, COFINS e CSL individualmente, o sistema enviará para a REINF também separadamente.
- A Receita Federal disponibilizou uma tabela com as Naturezas de Rendimentos e os impostos possíveis para cada uma das naturezas. Por este motivo, é importante consultar a tabela e analisar se os códigos de receita informados podem ser utilizados para o tipo de rendimento selecionado nos cadastros de serviços ISS ou ICMS.
- Concluído o cadastro clique em Ok (F9).
- Feito isso, agora vamos em Movimentos → Entradas. Selecione o tipo de nota fiscal correspondente. Em nosso exemplo irei selecionar a opção Notas Fiscais de Serviço Eletrônico
- Informe o período e confirme.
- Para lançar a nota fiscal clique em Novo (F2). Em nosso exemplo, irei apenas Editar (F3).
- Ao escriturar uma NFS de entrada será habilitada uma nova aba “Retenções de COFINS, PIS, CSL e IR” para que possa informar a Base de cálculo e o valor retido de cada tributo.
- A aba “Tributos Federais” será preenchida de acordo com as informações contidas no XML.
- A aba “Retenções de COFINS, PIS, CSL e IR” será preenchida de acordo com as informações da aba “Tributos Federais”
- É possível realizar o preenchimento manualmente ou através da utilização de uma ferramenta que será apresentada posteriormente neste material, pois a estrutura dos XMLs não contempla retenção de Tributos Federais por item, apenas pelo total do documento.
Importante
Como o envio das retenções de COFINS, PIS, CSL devem obedecer a visão financeira, ou seja o reconhecimento do pagamento, deve-se gerar as faturas do documento fiscal na aba “Faturas” e posteriormente realizar a baixa através do controle de vencimentos.
Como o envio das retenções de COFINS, PIS, CSL devem obedecer a visão financeira, ou seja o reconhecimento do pagamento, deve-se gerar as faturas do documento fiscal na aba “Faturas” e posteriormente realizar a baixa através do controle de vencimentos.
- A seguir, se a empresa possuir um processo administrativo ou judicial que suspenda a retenção do COFINS, PIS, CSL e IR, você precisará primeiro preencher o valor que deixou de ser retido e depois vincular o processo na aba "Processos Administrativos/Judiciais"
- Por fim, iremos confirmar o documento fiscal (F9).