No menu Utilitários> Configuração> LALUR, precisamos marca a opção Gerar Lançamentos de provisão de IR e CSLL e em seguida informar as contas do lançamento de provisão nas abas IR e CSLL , assim como demais informações como histórico, centro de resultado e estabelecimento do lançamento e clicar em OK (F9).
A seguir, iremos criar a DRE de forma que a mesma seja TRIMESTRAL devido a apuração do imposto de forma trimestralmente. Acesse, Movimentos> DRE, clique em Criar(F2). Informe a Descrição e caso deseje pode copiar uma estrutura já existente da mesma empresa ou de outra criada.
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Após a criação da DRE, deverá ser localizado os códigos referente ao IR e CSLL, e clique em editar, e selecione a opção valor informado manualmente e selecione Sugerir IR ou Sugerir CSLL a depender da conta que está sendo editada e clique em OK. Em nosso exemplo será os códigos padrões 160.01 ( Contribuição Social Sobre o Lucro) e 170.01 ( Imposto de Renda):
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Agora, iremos realizar a criação do LALUR/LACS, basta ir no menu Movimentos> LALUR/LACS> Apuração do Lucro Real, e clicar em Novo (F2), informar o período de apuração e o Resultado Antes da Contribuição Social.
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Após a criação do LALUR, deveremos voltar a DRE, clicar em Reprocessar Tudo, para que os valores calculados pelo LALUR/LACS sejam trazidos para a DRE.
Feito isso, poderemos então realizar ir em Movimentos> Encerramentos do Exercício, fornecer a sua conta de encerramento, lucro e prejuízo e clicar em OK (F9) e os lançamentos de provisão de IR e CSLL serão gerados, podendo ser conferidos na sua tela de lançamentos ou Balancete Contábil.
