Olá, Cliente Fortes!
Como sabemos, a partir de 2024 os valores de retenções dos tributos federais devem ser enviados na REINF.
Com isso, assim como as Empresas Privadas, os Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal e outras Pessoas Jurídicas devem proceder com o envio das retenções para a REINF através do evento R-4020 (Pagamentos/Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica).
Contudo, por se tratar de um Órgão ligado a administração pública, quando há retenção sobre os rendimentos, deve enviar tais informações de forma unificada (COSIRF), somando os valores de PIS, COFINS, IR e CSL.
Quer saber como configurar o Total Contador Fiscal para envio da COSIRF? Então continua em nosso artigo!
Como sabemos, a partir de 2024 os valores de retenções dos tributos federais devem ser enviados na REINF.
Com isso, assim como as Empresas Privadas, os Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal e outras Pessoas Jurídicas devem proceder com o envio das retenções para a REINF através do evento R-4020 (Pagamentos/Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica).
Contudo, por se tratar de um Órgão ligado a administração pública, quando há retenção sobre os rendimentos, deve enviar tais informações de forma unificada (COSIRF), somando os valores de PIS, COFINS, IR e CSL.
Quer saber como configurar o Total Contador Fiscal para envio da COSIRF? Então continua em nosso artigo!
Conta de Energia Elétrica Eletrônica (NF3-e)
Primeiramente, o documento deve estar cadastrado com todas as retenções informadas
Acesse Movimentos - Entradas - Notas Fiscais - Conta de Energia Elétrica Eletrônica (NF3-e)
Informe o estabelecimento e o período desejado
Ao Editar a nota de serviço localize a aba "Retenções de PIS, COFINS, CSL e IR" onde estarão lançados os valores das retenções federais
Em seguida, localize a aba "Outros" para informar a natureza de rendimento referente ao R-4020
Importante: Para que seja apurada a COSIRF de forma correta na REINF, o usuário deve informar uma natureza de rendimento pertencente ao grupo 17 conforme consta no Anexo I do Manual da REINF.Acesse Movimentos - Entradas - Notas Fiscais - Conta de Energia Elétrica Eletrônica (NF3-e)
Informe o estabelecimento e o período desejado
Ao Editar a nota de serviço localize a aba "Retenções de PIS, COFINS, CSL e IR" onde estarão lançados os valores das retenções federais
Em seguida, localize a aba "Outros" para informar a natureza de rendimento referente ao R-4020
Na aba Faturas, devem ser gerados os títulos
Finalize a edição do documento clicando em "OK".
Baixa do Título Referente ao documento fiscal
A geração da COSIRF, está diretamente ligada ao processo de baixa dos títulos, pois é no momento da baixa que o imposto é gerado.
Acesse Movimentos - Controle de Vencimentos
Selecione a opção "A pagar"
Informe o tipo de documento que deseja realizar a baixa
Informe o estabelecimento, data de vencimento e selecione a opção para visualizar os títulos em aberto.
Ao Editar a baixa do título, será gerado o DARF da COSIRF e nele serão somados os valores de PIS, COFINS, IR e CSL de acordo com cada baixa.
Acesse Movimentos - Controle de Vencimentos
Selecione a opção "A pagar"
Informe o tipo de documento que deseja realizar a baixa
Informe o estabelecimento, data de vencimento e selecione a opção para visualizar os títulos em aberto.
Ao Editar a baixa do título, será gerado o DARF da COSIRF e nele serão somados os valores de PIS, COFINS, IR e CSL de acordo com cada baixa.
Visualizando o DARF, temos:
Finalize a edição do título, clicando em "OK".
Importante: Para o lançamento de Outras Despesas, basta seguir os mesmos passos que o sistema irá gerar a COSIRF para a REINF.
Com a baixa feita, será apresentado no relatório do R-4020 o valor da COSIRF, conforme veremos a seguir
Conferencia de valores para a REINF
Para conferência da COSIRF,
Acesse Relatórios - EFD REINF - Retenções de PIS, COFINS, IR e CSL - Pagamentos/Crédito a Benef Pessoa Jurídica (R-4020)
Selecione o EstabelecimentoAcesse Relatórios - EFD REINF - Retenções de PIS, COFINS, IR e CSL - Pagamentos/Crédito a Benef Pessoa Jurídica (R-4020)
Informe o período desejado
Selecione a espécie de documento que deseja visualizar e poderá fazer alguns filtros conforme sua necessidade.
Clique em Visualizar para emitir o relatório
Com base nas informações do relatório, será enviado o evento R-4020 com as informações dos tributos agregadas, ou seja, com a soma dos valores de PIS, COFINS, IR e CSL com base na baixa do título.
Para mais informações sobre o envio do R-4020, clique aqui.
Espero que tenha gostado. Um forte abraço e até breve!