1. O que é o leiaute XLSX para importação dos serviços prestados na NFS-e de Fortaleza?
O leiaute XLSX é um novo formato de arquivo disponível no portal da Prefeitura de Fortaleza, que contém informações detalhadas sobre serviços tomados e prestados no município, facilitando a escrituração fiscal no Fortes Fiscal.
2. Como faço para baixar o arquivo XLSX da NFS-e de Fortaleza?
O arquivo pode ser baixado diretamente no portal da Prefeitura de Fortaleza. Acesse o portal, localize a seção de NFS-e, e faça o download do arquivo XLSX referente aos serviços tomados ou prestados.
3. Como realizar a importação do arquivo XLSX no Fortes Fiscal?
Acesse o menu Movimentos → Importar. Selecione a opção NFS-e Fortaleza-CE (Excel .xlsx), escolha o tipo de serviço (prestado, tomado ou ambos), e siga as instruções para concluir a importação.
4. Quais tipos de documentos fiscais podem ser importados pelo leiaute XLSX?
O Fortes Fiscal permite a importação de documentos fiscais referentes a serviços prestados, tomados ou ambos, utilizando o arquivo XLSX baixado no site da Prefeitura de Fortaleza.
5. Como configurar o cadastro de serviços ISS no Fortes Fiscal?
Acesse Cadastro → Serviços (ISS), clique em Novo (F2), preencha os campos necessários, incluindo o código CNAE. Essa configuração é essencial para que o sistema consiga associar os documentos fiscais corretamente na importação.
6. O que é o padrão ABRASF utilizado em algumas prefeituras, como Itapema-SC?
O padrão ABRASF é um modelo utilizado por diversas prefeituras para emitir e registrar notas fiscais eletrônicas de serviço (NFS-e). No Fortes Fiscal, é possível importar notas seguindo esse padrão.
7. Como importar NFS-e de Itapema-SC no Fortes Fiscal?
Acesse Movimentos → Importar e selecione a opção NFS-e Padrão ABRASF. Escolha os documentos a serem importados e siga as etapas de conversão e importação no sistema.
8. É possível relacionar automaticamente os serviços na importação de NFS-e?
Sim. Ao importar uma NFS-e sem cadastro prévio de serviços, o sistema exibirá uma tela para relacionamento. Caso opte pela opção automática, o Fortes Fiscal criará o serviço com base nas informações do documento fiscal.
9. O que fazer quando uma NFS-e é cancelada após a escrituração?
Se uma NFS-e já escriturada for cancelada, basta importar o XML com o status de cancelamento. O sistema identificará e atualizará o status da nota fiscal.
10. Como o Fortes Fiscal identifica o cancelamento de uma NFS-e?
O sistema utiliza parâmetros como o número da nota fiscal, chave eletrônica e o participante envolvido para identificar e processar o cancelamento da NFS-e.
11. Quais parâmetros são necessários para atualizar uma NFS-e cancelada?
Para atualizar uma NFS-e cancelada, são necessários os seguintes parâmetros: estabelecimento, número da nota, chave eletrônica e participante.
12. Como é realizada a exclusão de uma NFS-e cancelada?
Após a importação do XML de cancelamento, o sistema exibirá uma mensagem de aviso e, ao confirmar, a nota será excluída da base de dados do Fortes Fiscal.
13. O que é a tag de cancelamento em um arquivo XML?
A tag de cancelamento é uma informação contida no XML da NFS-e, indicando que a nota fiscal foi cancelada. Ela é essencial para que o Fortes Fiscal processe o cancelamento adequadamente.
14. Como configurar o Fortes Fiscal para deduzir retenções na geração de títulos?
Vá em Utilitários → Configuração → Aba Outros e marque a opção “Na geração dos títulos deduzir o valor das retenções”. Isso garantirá que o valor líquido dos documentos fiscais considere as retenções de ISS, INSS, IR, CSL, PIS e Cofins.
15. Como o Fortes Fiscal trata as retenções de “Outras Deduções” em Manaus?
O sistema realiza uma tratativa especial para o campo "Outras Retenções" no XML de Manaus, que corresponde às "Outras Deduções" no documento fiscal. Esse valor é essencial para o cálculo do valor líquido da nota.
16. Quais os benefícios de importar arquivos XML no Fortes Fiscal?
A importação de arquivos XML automatiza a escrituração de documentos fiscais, reduz erros e economiza tempo, garantindo que as informações estejam corretas para a apuração de tributos e retenções.
17. O que é o Resumo da Importação no Fortes Fiscal?
Após a importação de notas fiscais, o sistema gera um resumo na aba "Realizadas", onde é possível verificar o status da importação e visualizar eventuais erros ou inconsistências.
18. Como funciona a auditoria de cancelamentos no Fortes Fiscal?
A auditoria no Fortes Fiscal registra todas as operações de cancelamento de documentos fiscais. Para acessá-la, vá ao módulo Importação → Exclusão doc de entrada por cancelamento.
19. É possível importar tanto NFS-e quanto arquivos XLSX no Fortes Fiscal?
Sim, o sistema permite a importação de arquivos XML de NFS-e e arquivos XLSX (de Fortaleza, por exemplo), oferecendo flexibilidade na escrituração fiscal.
20. Como saber se o arquivo XML contém a tag de cancelamento correta?
Como não há um leiaute único de XML de NFS-e, a tag de cancelamento pode variar. Verifique sempre o XML gerado pela prefeitura para garantir que ele contenha a tag específica de cancelamento que o Fortes Fiscal poderá processar.
Forte abraço!