Este manual tem como objetivo orientar a configuração e o envio do lote de comissões do sistema atual para o Fortes Pessoal, utilizando o evento de comissão na folha de pagamento, por meio de um arquivo gerado conforme layout padrão.

Configuração Inicial no Fortes Financeiro

Integração com o Fortes Pessoal

Para habilitar a integração e preparar o envio de comissões como eventos para o Fortes Pessoal, siga os passos abaixo:

1. Acesse o menu Configurações do sistema:

2. Ative a opção: “Exportar para Fortes Pessoal”

3. Ao habilitar a integração com o Fortes Pessoal no sistema de origem, será exibida a opção: "Código do Evento"

Este campo deve ser preenchido com o código do evento já cadastrado previamente no Fortes Pessoal (AC) para representar o pagamento de comissão.

O que é Evento no Fortes Pessoal?

No Fortes Pessoal, evento é o termo utilizado para representar qualquer lançamento que afete a folha de pagamento do colaborador, seja um provento, desconto ou informação de referência. Cada evento possui um código e uma configuração específica, que determina como ele será tratado nos cálculos da folha, tributos e obrigações acessórias.

Cadastro de Vendedor / Representante

No cadastro de vendedores/representantes, será disponibilizado o campo: “Código do Empregado”

Legenda: O usuário deverá informar o código do colaborador, conforme o cadastro do empregado no Fortes Pessoal, que será o responsável por receber o valor da comissão vinculado ao vendedor/representante.

Como funciona a integração

O sistema Fortes Financeiro utiliza esse código para gerar um arquivo de exportação.
Este arquivo será importado no Fortes Pessoal, lançando automaticamente o evento de comissão na folha do colaborador designado.

Geração do Arquivo

Após a geração do lote de comissão, o arquivo de integração com o Fortes Pessoal poderá ser exportado seguindo o caminho: “Utilitários → Exportar → Pessoal”

Nesta tela, será possível configurar os parâmetros para geração correta do arquivo de exportação. O usuário deverá informar:

Competência (mês e ano de referência da comissão);

Sequencial do lote (referente a comissão);

Código da empresa conforme cadastro no AC Pessoal (Fortes Pessoal);

Nome do arquivo onde o arquivo será salvo (diretório de destino no computador ou rede).

Além dessas informações, a tela oferece filtros adicionais:

Estabelecimento: permite gerar o arquivo apenas para um ou mais estabelecimentos específicos; 

Representante/Vendedor: possibilita exportar as comissões apenas dos vendedores selecionados.

Estes filtros tornam o processo mais flexível e direcionado, facilitando a organização e a importação por partes, quando necessário.

                       Espero ter ajudado. Até à próxima!