Utilizando a Ferramenta de preenchimento automático das retenções no item
Para facilitar o preenchimento da aba “Retenções de COFINS, PIS, CSL e IR” criamos uma ferramenta de manutenção:
- Acesse Utilitários → Ferramentas de Manutenção → Preencher Retenções PIS/COFINS/IR e CSL
- Com a ferramenta aberta, utilize os filtros que achar necessário, depois marque qual(is) tributos deseja o preenchimento, selecione o tipo de documento que desejar e por último clique em OK (F9).
- A opção “Considerar o valor líquido do documento como Base de Cálculo da Retenção para as notas de Serviço e Serviço Eletrônico” deverá ser marcada quando desejar que a Base de Cálculo das retenções seja o valor do serviço deduzindo os descontos incondicionais.
- Ao fim do processamento, o TC Fiscal trará uma lista com os documentos alterados:
- A aba “Retenções de COFINS, PIS, CSL e IR” ficará da seguinte forma
Antes de realizar o envio do evento, é interessante realizar a conferência dos valores que serão transmitidos. Para isso, criamos um relatório dedicado somente ao evento R-4010.
- Acesse Relatórios → EFD REINF → Retenções de PIS, COFINS, IR e CSL → Pagamentos/Crédito a Benef Pessoa Física (R-4010)
- Selecione os filtros que julgar necessários.
É possível consolidar o relatório por participantes, da mesma forma que a EFD Reinf consolida seus registros.
