Este relatório tem como objetivo facilitar as conferências dos tributos previdenciários das empresas que já substituíram a GPS pelo DARF previdenciário, emitido pela DCTFWeb.

Como já sabemos, os cálculos da DCTFWeb são diferentes dos cálculos da GPS, sendo assim, este relatório poderá sanar dúvidas de como a base de cálculo está sendo montada pelo sistema e usando o mesmo agrupamento da própria DCTFWeb:

• Por tipo de receita;
• Por categoria.

Será possível ainda, emitir as receitas consolidadas por CNPJ raiz, ou ainda, separadas por estabelecimento, obra e tomador de serviço (alocados nas lotações tributárias).

Obs: A consolidação por CNPJ raiz não ocorrerá em bases distribuídas, uma vez que nem todos os estabelecimentos ou obras estão sendo gerenciados em uma única empresa no mesmo banco de dados. Neste caso, você poderá emitir o relatório dentro de cada empresa.

O melhor desse relatório, é poder conferir os dados antes mesmo de enviar o fechamento da competência ao eSocial, pois ele não tem ligação direta com a transmissão do evento S1299.

Após a transmissão do evento S1299 na ferramenta de Controle de competências, o usuário poderá comparar nosso relatório com o retorno do totalizador S5011 emitido na tela de Conciliação do eSocial, na aba “Geral”.

Para ter acesso ao relatório acesse Relatórios > eSocial > Relatório Analítico INSS da DCTFweb

É importante saber:

• Esse relatório contempla os dados de contribuição previdenciária de segurados, empresa, Gilrat, terceiros, além de créditos previdenciários como a licença maternidade e o salário família.
• O relatório pode ser emitido com as seguintes informações:
  
  • - Tipo Mensal, com definição de mês/ano
  • - Tipo Anual, com definição do ano em questão (a anual contempla valores do décimo terceiro, conforme MOS – manual de orientação do eSocial).
• É possível ainda, emitir o demonstrativo de cálculo de cada receita da DCTFWeb e ainda, o agrupamento de valores por tipo de folha e categoria.
  
  •  Dica:
    • O usuário poderá comparar o agrupamento de folhas e categoria desse relatório com o Resumo Geral do mês usando a configuração “Agrupar valores por categoria de trabalhador”.
    • Essa comparação permitirá mais um nível de conferência: O resumo poderá mostrar quais são as rubricas que estão compondo a base de cálculo listada no agrupamento deste relatório, deixando a conferência fica bem completa.
• Esse relatório ainda não contempla:
  
  • Dados de suspensão por processo administrativo / judicial;
  • Detalhamento de empregados expostos na exposição à agentes nocivos (embora contemple as receitas de exposição, alíquotas e demonstrativo de base de cálculo);
  • Detalhamento de empregados por indicativo de Simples nas atividades concomitantes ou anexo IV (teremos nas próximas versões, um relatório com esse nível de detalhamento).