No Fortes Fiscal você encontra disponível a opção de “Notas Fiscais Eletrônicas de Terceiros”, localizada no menu Movimentos → Saídas. Esta opção deve ser utilizada na ocasião em que uma nota fiscal de saída não tenha sido emitida pela própria empresa e sim por um terceiro (outra empresa).
Eventualmente, esta operação ocorre entre contribuintes de ICMS, em situações de devolução de compra de mercadoria, onde ao invés do cliente que comprou a mercadoria, emitir a nota devolvendo, o próprio fornecedor da mercadoria emite a nota fiscal de devolução. É importante apenas destacar, que essa situação possui algumas divergências de entendimentos, mas em virtude de ser uma prática de mercado foi realizada a implementação.
Iremos exemplificar a operação na visão do Comprador quando este é o estabelecimento do Fortes Fiscal:
1 - Operação de Compra:
Fornecedor emite nota fiscal de venda e é escriturada uma entrada no Fortes Fiscal pelo Comprador.
CFOP da NFe CFOP Escrituração
5.102 → 1.102
Emitente: Fornecedor
Destinatário: Comprador (Estabelecimento Fortes Fiscal)
2 - Operação de Devolução:
Normalmente, na operação de devolução de compra, o Comprador emite e escritura uma nota fiscal com um CFOP de saída, pois se trata de uma saída própria. (Ex. 5.201, 5.202, 5.411, etc.).
A situação que tem ocorrido é: O Fornecedor emite a nota fiscal como sua entrada própria em nome do Comprador, utilizando um CFOP de devolução de venda (Ex. 1.202, 1.201, 1.411) e o Comprador precisa escriturar essa nota em suas Saídas, mas como de terceiros, pois não foi ele que emitiu a nota, mas com todas as características de uma operação de saída.
CFOP da NFe CFOP Escrituração
1.202 → 5.202
Emitente: Fornecedor
Destinatário: Comprador (Estabelecimento Fortes Fiscal)
Como a nota fiscal possui um CFOP de entrada, a operação no documento é Entrada e o Estabelecimento no Fortes Fiscal é o destinatário na operação, então deve a mesma ser lançada em Saída de Terceiros.
Importante saber, temos NOVIDADES!
A partir da versão 6.184.0.1 é possível importar os xml das NFe de Terceiros! Confira através do Menu Movimentos>Importação XML>Importação NFe.
Obedecendo a leitura das tag no xml da NFe:
<tpNF>0</tpNF> - Entrada
<finNFe>4</finNFe> - Devolução de Mercadoria
Quando: Estabelecimento no Fortes Fiscal for o Destinatário na operação e o documento fiscal possuir um CFOP de Entrada (1.xxx, 2.xxx)
A tela de mapeamento de tributação por fornecedor e produto será exibida para que o cliente faça a associação
Uma marcação será feita dentro dos cadastros para identificar as associações apontadas para notas de terceiros, e teremos uma ajudinha para esclarecer também 
