Confira como gerar as informação do ICMS Diferido para o EFD ICMS/IPI conforme o Manul do Diferimento da Sefaz-RJ.

O que fazer no Fortes Fiscal?

1. Os documentos de entrada devem ser escriturados normalmente, sob a ótica do declarante da EFD, informando o ICMS destacado se houver direito a crédito.

2. Os documentos de saída devem ser escriturados conforme foram emitidos, sem ICMS ou com ICMS parcial, a depender da extensão do diferimento, e no item do documento vincular o código de ajuste “RJ90980001 – Informativo - Diferimento em função de norma relacionada no manual de que trata o Decreto 27.815/2001” para a geração do Registro C197.

     2.1 Na aba “ICMS Ajustes (Apuração), informar o valor do ICMS Diferido.

Importante Saber

1. Ao emitir o “Relatórios → ICMS → ICMS Normal” ou na própria geração da EFD ICMS/IPI, o sistema automaticamente gera o código de ajuste “RJ818317 - Decreto 44.629 de 2014 - Diferimento” para o Registro E115 com o valor 0,00 conforme manual de orientação da Sefaz-RJ.

2. Em Cadastros → Códigos de Ajustes Fiscais (ICMS) → UF - RJ os devidos códigos devem estar cadastrados.