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Olá, clientes Fortes! A gente sabe que a vida de vocês já é bem corrida, com prazos apertados e uma infinidade de informações para lidar. Pensando nisso, preparamos este material especialmente para ajudar na utilização do seu relatório de Resumo Gerencial de Receitas e Tributos. |
Anteriormente, nosso relatório cobria principalmente os valores de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS. Esses são os velhos conhecidos de todos nós, não é mesmo? Mas, como o mundo da contabilidade não para de evoluir, decidimos dar um upgrade no relatório e incluir algumas informações adicionais que vão facilitar ainda mais o seu trabalho.
Agora, o seu relatório vai contar também com os valores de ICMS Normal, Diferencial de alíquotas, Substituição tributária e ICMS Antecipado. Isso significa mais precisão e transparência para você e seus clientes na hora de apurar os tributos.
A ideia é que você consiga extrair o máximo dessas informações, ajudando seus clientes a entender melhor suas obrigações tributárias e tomar decisões mais informadas.
Preparados para essa jornada de melhoria? Então, vamos nessa!
Vamos à prática!!!
1. Acesse o Relatório:
Vá até a seção de Relatórios, depois em Resumo e, por fim, em Resumo Gerencial de Receitas e Tributos.
2. Selecione os tipos de ICMS
Aqui você pode escolher os tipos de ICMS que deseja incluir no relatório. Após selecionar, clique em Visualizar.
3. Valores exibidos:
Os valores para cada tipo de ICMS são calculados automaticamente com base nos relatórios específicos para cada um deles. Aqui estão os detalhes:
- ICMS Normal: Esse valor vem do campo "Imposto a Recolher" no relatório de ICMS Normal;
- ICMS Diferencial de Alíquotas (Entradas): Este valor é retirado do campo "Totais", da coluna "ICMS" do relatório de ICMS Diferencial de Alíquotas (Entradas);
- ICMS Diferencial de Alíquotas (Saídas): Semelhante ao anterior, este valor está no campo "Totais", na coluna "ICMS" do relatório de ICMS Diferencial de Alíquotas (Saídas);
- ICMS Substituição Tributária (Entradas): Para este, você deve olhar o campo "Total a Recolher" no relatório de ICMS Substituição pelas Entradas.
- ICMS Substituição Tributária (Saídas): O valor vem do campo "Total" do Resumo Geral do relatório de ICMS Substituição pelas Saídas;
- ICMS Antecipado: Este valor está no campo "A recolher" do relatório de ICMS Antecipado.
Importante saber!!!
O relatório é exibido de forma anual, ou seja, você verá os valores dos tributos distribuídos ao longo dos 12 meses do ano.