Na Fortes Tecnologia, visamos desenvolver melhorias que facilitam a rotina dos nossos clientes. Dessa forma, adequamos o Fortes Pessoal para realizar o controle de contratações e pagamentos a Terceiros Pessoa Jurídica.

Vamos agora saber como irá funcionar?!

Cadastro de Fornecedores de Serviços PJ
Foi incluído o menu Cadastros > Fornecedores de Serviços PJ, onde será possível realizar o cadastro dos Fornecedores de Serviços PJ, assim como das informações de contrato e pagamento.
Para realizar o Cadastro de Fornecedor é bem simples, clique no botão Novo (F2).

Informe Razão Social, CNPJ, Inscrição Municipal e os demais Dados Cadastrais do fornecedor.

Em seguida, clique em Ok (F9) para salvar o cadastro.
Após isso, para incluir as informações do contrato, clique no botão Contratos.

Na aba Situação, informe o Estabelecimento, a Lotação, a Obra/Tomador e o Serviço, quando necessário, a Discriminação do Serviço, o Número do Contrato, as datas de Início e Término, o Valor e a dia do Pagamento Mensal.

Já para incluir as informações de pagamento, clique em Novo (F2), na aba Informações de Pagamento, informe a Descrição do Pagamento, o tipo, a Referência, o Valor e clique em Ok (F9), para salvar as informações de Pagamento.
Observação: Essa aba é de preenchimento não obrigatório, podendo ser informado na geração do pagamento.

• Descrição: Neste campo deverá ser informado o nome da verba relacionada ao pagamento do Fornecedor de serviços de Terceiros;
• Inform. /Prov./Desc.: Identificar o tipo da verba se Informação, Provento, Desconto ou Informação(Dedução);
• Referência: A depender do tipo de verba, pode ser informado um percentual ou uma quantidade de dias. Campo não é obrigatório;
• Valor: Valor da verba.

Por fim, clique em Ok (F9) para finalizar o cadastro do contrato.

Importante!
Os campos Início, Término e Prorrogação definem a situação da coluna Ativo.

Caso haja necessidade de prorrogar o contrato, basta editar o contrato e preencher no campo Prorrogação.

Emissão de Contrato dos Fornecedores de Serviço PJ
Para emissão de contratos, acesse o menu Relatórios > Fornecedores de Serviços PJ > Contrato de Prestação de Serviços e informe o Período do Contrato, o campo Testemunhas, se desejar, e clique em Visualizar ou Imprimir.

Será utilizado um modelo de contrato padrão, mas caso deseje personalizá-lo, na aba Configuração, clique no ícone  do campo Drive e realizar as alterações. 

Pagamento de Fornecedores de Serviços PJ
Os pagamentos a Fornecedores PJ serão gerados no menu Movimentos > Fornecedores de Serviços PJ > Pagamentos.
Caso tenha incluído as informações de pagamento nos dados do contrato, clique no botão , informe Mês/Ano, Seq, os filtros que desejar e clique em Ok (F9). Com isso, o sistema gerará os pagamentos, conforme informações do contrato.

Já quando não houver informações de pagamento nos dados do contrato, clique em Novo (F2) e informe o Fornecedor de Serviços PJ, Mês/Ano, Data de Pagamento, Estabelecimento, Serviço, Informações de Pagamento e, após isso, clique em Ok (F9) para finalizar a geração do pagamento.

Relatórios
Poderão ser emitidas a Listagem e o Recibo de Pagamentos e a Listagem de Fornecedores.
A Listagem de Pagamento é semelhante a Listagem de Folha de Pagamento, e para emiti-lá acesse o menu Relatórios > Fornecedores de Serviços PJ > Listagem de Pagamento, informe o período, aplique os filtros que desejar e clique em Visualizar ou Imprimir (F9).

Os Recibos de Pagamento estarão disponíveis em Relatórios > Fornecedores de Serviços PJ > Recibos de Pagamento.

E, para emitir a Listagem de Fornecedores, acesse o menu Cadastros > Fornecedores de Serviços PJ > Contratos > Imprimir.

>> Aqui temos um vídeo para auxiliar no entendimento do assunto.

Gostou dessa novidade?
Um Forte abraço e até a Próxima!